一、放行管控:
1,依據(jù)《進料檢驗管理程序》《過程檢驗管理程序》《出貨檢驗管理程序》和相關(guān)進料、過程、成品等檢驗規(guī)程規(guī)定實施進料、制程、成品檢驗試驗活動;
2,保留各類檢驗報告和記錄;
3,收集材料標(biāo)準(zhǔn),確保材料符合相應(yīng)的法規(guī)要求;
《進料檢驗匯總表》
《進料檢驗記錄表》
《首件檢驗記錄表》
《巡回檢驗記錄表》
《出貨檢驗報告》
《自主檢查記錄表》
供方的材料的檢驗試驗報告(安全、環(huán)保、性能)
外協(xié)件檢驗記錄(如有)
《進料檢驗管理程序》《過程檢驗管理程序》《出貨檢驗管理程序》
相關(guān)檢驗規(guī)程
零缺陷抽樣計劃
不合格品管控:
1,材料不合格的控制(標(biāo)識、隔離、評審處置記錄);
2,在制品和成品不合格的控制(標(biāo)識、隔離、評審及處置記錄);
3,讓步接收的控制(需得到客戶批準(zhǔn));
4,汽車產(chǎn)品的返工處理(返工FMEA,返工作業(yè)指導(dǎo)書、返工再次驗證記錄);報廢品的控制。
5,退貨不合格控制(隔離、標(biāo)識、評審及處置記錄)。
《不合格處置單》
《特采單》
《報廢單》
不合格輸出控制程序
三、制造過程監(jiān)視與測量:
1,品管部組織進行汽車產(chǎn)品的初始過程能力分析;
2,品管部組織進行年度汽車產(chǎn)品的過程能力控制;
3,對于過程分析能力不足的過程實施遏制措施
(如100%檢驗等) 年度過程能力分析計劃表
汽車產(chǎn)品SPC分析報告、CPK分析報告;
過程不穩(wěn)定時的糾正措施
過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書 |