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詳細(xì)說(shuō)明

如何自動(dòng)生成計(jì)提所得稅憑證？

季報(bào)期又來(lái)了，很多會(huì)計(jì)們都忙著報(bào)稅呢，今天小王會(huì)計(jì)一大早就找到小編，她覺(jué)得自己的所得稅有問(wèn)題：“不是說(shuō)小微企業(yè)有減免么，為什么我這稅這么高啊，老師您給看看”，原來(lái)小王在設(shè)置的時(shí)候，沒(méi)有選對(duì)計(jì)提比例，導(dǎo)致算出的稅額錯(cuò)誤，相信您在做所得稅計(jì)提的時(shí)候，也會(huì)擔(dān)心數(shù)據(jù)錯(cuò)了，那么今天我們就來(lái)看看，好會(huì)計(jì)自動(dòng)計(jì)提所得稅這個(gè)功能的操作原理。

企業(yè)所得稅金額是根據(jù)利潤(rùn)表的稅前利潤(rùn)乘以對(duì)應(yīng)比例計(jì)算的，因此，我們要明確利潤(rùn)總額以及稅率：

1、進(jìn)入【報(bào)表中心】-【利潤(rùn)表】，查看利潤(rùn)總額；圖片1.png

2、進(jìn)入【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】，找到【計(jì)提所得稅】，點(diǎn)擊右上角小齒輪，選擇計(jì)提方式是按小微企業(yè)計(jì)提還是按照固定比例（25%）計(jì)提，小微企業(yè)的稅率可點(diǎn)擊【計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)】設(shè)置；

補(bǔ)充：軟件默認(rèn)的小微企業(yè)的稅率，是根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)文的公告設(shè)置的，

A、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

B、超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅�！�

如果特殊行業(yè)或者當(dāng)?shù)赜衅渌亩愂諆?yōu)惠政策，可以自行調(diào)整比率。

3、確定稅率后，勾選【計(jì)提所得稅】模塊，點(diǎn)擊【測(cè)算金額】-【生成憑證】。

以上就是自動(dòng)生成計(jì)提所得稅憑證的流程，你了解了嗎？